為積極落實(shí)城控集團(tuán)審計(jì)、中燃集團(tuán)督導(dǎo)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,確保審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)改盡改,2024年8月19日,城控集團(tuán)副總經(jīng)理、揚(yáng)州中燃公司董事長(zhǎng)孔德存主持召開審計(jì)問題整改專項(xiàng)會(huì)議。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)上,11個(gè)部門交流匯報(bào)了2023年度審計(jì)和巡視督查問題的整改情況及下一步工作打算。公司總經(jīng)理吳海松通報(bào)了2023年度內(nèi)外部審計(jì)情況,對(duì)下一步持續(xù)整改工作進(jìn)行了部署,強(qiáng)調(diào)審計(jì)不僅是公司治理的“體檢儀”,更是推動(dòng)企業(yè)持續(xù)合規(guī)管理的內(nèi)生動(dòng)力。
孔德存指出,揚(yáng)州中燃公司審計(jì)問題整改工作,取得了一定成效,但仍存在一些問題。公司正處于多元化發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,面臨著許多新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇,各部門要切實(shí)增強(qiáng)落實(shí)審計(jì)整改的自覺性和主動(dòng)性,動(dòng)真格、出實(shí)招,加強(qiáng)信息溝通和共享,切實(shí)把審計(jì)整改工作作為推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手,確保整改實(shí)效。
就做好審計(jì)整改“后半篇文章”,孔德存要求,一是堅(jiān)持高站位,主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題。公司上下要正視審計(jì)查出的每一項(xiàng)問題,主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、敢于擔(dān)當(dāng),咬住問題不放松,做到真認(rèn)賬、真反思、真落實(shí),共同把整改工作做實(shí)做好。二是堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格落實(shí)整改。要細(xì)化量化整改時(shí)間表、任務(wù)圖,做到措施到人、責(zé)任到崗、要求到位。能改的要立行改正,不能立即改正的要制定措施限期整改,確保查出的問題保質(zhì)保量整改到位,杜絕類似問題再次發(fā)生。三是堅(jiān)持高質(zhì)量,健全長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)制度建設(shè),堅(jiān)持“邊整改、邊規(guī)范、邊建制”,消除控制流程中的漏洞缺陷。要通過宣貫督導(dǎo)加強(qiáng)制度執(zhí)行力,真正做到以制度管權(quán)管事管人。四是堅(jiān)持高效率,強(qiáng)化監(jiān)督閉環(huán)。財(cái)務(wù)部要緊盯整改薄弱環(huán)節(jié),按照審計(jì)要求給予業(yè)務(wù)指導(dǎo);人資企劃部要加強(qiáng)日常監(jiān)督考核,對(duì)整改不力、敷衍應(yīng)付的,嚴(yán)肅問責(zé),同時(shí)要實(shí)施臺(tái)賬“掛銷號(hào)”管理機(jī)制,緊盯時(shí)間節(jié)點(diǎn),動(dòng)態(tài)督導(dǎo)審計(jì)整改情況,以嚴(yán)格的監(jiān)督倒逼整改問題件件有著落、事事有反饋。